| 203/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,20 € |
21.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 202/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
364,80 € |
20.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 200/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,72 € |
19.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201/2018 |
Spracovanie dokumentácie OOÚ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
51948273 |
Iné |
1 200,00 € |
19.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 197/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,79 € |
14.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 198/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Meru šport, s.r.o. |
04753381 |
Iné |
1 069,50 € |
14.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 199/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
87,42 € |
12.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 194/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
171,06 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 195/2018 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 857,00 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 196/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 193/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,04 € |
10.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 190/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
137,10 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 191/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 192/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 188/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
06.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 189/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
06.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 186/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,78 € |
05.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 187/2018 |
Montáž workoutovej zostavy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ENERCOM, s.r.o. |
44658591 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 588,72 € |
05.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 184/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
03.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 185/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
497,92 € |
03.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
