| 090/2018 |
trezor |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Sekáč Robert |
44267959 |
Iné |
90,00 € |
19.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 088/2018 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
395,97 € |
08.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 085/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
07.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 086/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
07.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 087/2018 |
Vstupné na predstavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MB " Sferinis kinas "- org.zložka |
50660951 |
Iné |
173,00 € |
07.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 083/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,56 € |
06.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 084/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
06.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 082/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 081/2018 |
Čistiace služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Molnár |
44939469 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 500,00 € |
29.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 080/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Iné |
19,13 € |
25.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 078/2018 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Očkolandia, s.r.o. |
46030611 |
Iné |
2 400,00 € |
23.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 079/2018 |
Zdravotná služba v ŠvP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Očkolandia, s.r.o. |
46030611 |
Iné |
100,00 € |
23.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 077/2018 |
Protihmyzová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,00 € |
21.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 074/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
78,67 € |
18.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 075/2018 |
Kosačka |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
Iné |
689,10 € |
18.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 076/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,20 € |
18.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 073/2018 |
Klampiarske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
630,00 € |
17.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 071/2018 |
Poplatok za odvoz TKO 2018 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
463,92 € |
11.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 072/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
142,50 € |
11.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 069/2018 |
Predplatné časop. Naša škola |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pamiko spol.s.r.o. |
31320007 |
Iné |
15,00 € |
10.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
