175/2017 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
197,40 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017 |
účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RAABE - odborn.naklad. |
35908718 |
Iné |
50,00 € |
20.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
063/2017 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
225,40 € |
12.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017 |
Komplexná šk.agenda |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Iné |
218,33 € |
10.08.2017 |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017 |
služby k progr.Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Iné |
24,00 € |
10.08.2017 |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
124,62 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017 |
Školský nábytok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školex, spol.s.r.o. |
31396763 |
Iné |
588,00 € |
11.09.2017 |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školex, spol.s.r.o. |
31396763 |
Iné |
439,80 € |
18.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
003/2017 |
Na stravovanie (55%) 1/2017 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
417,28 € |
04.01.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
021/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
422,40 € |
02.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
040/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
296,96 € |
08.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
061/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
602,88 € |
06.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
070/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
413,44 € |
28.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
085/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
555,52 € |
05.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
558,08 € |
06.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
428,80 € |
29.09.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
504,32 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
473,60 € |
01.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
391,68 € |
21.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
004/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
09.01.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |