| 192/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 203/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,20 € |
21.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 013/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
437,76 € |
30.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 043/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
339,20 € |
28.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 054/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
394,24 € |
13.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 060/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
410,88 € |
30.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 098/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
428,80 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 099/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
445,44 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 149/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
469,76 € |
01.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 168/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
499,20 € |
29.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 185/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
497,92 € |
03.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 202/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
364,80 € |
20.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 103/2018 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
98,68 € |
06.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 114/2018 |
Komplexná šk.agenda |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Iné |
218,33 € |
30.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 090/2018 |
trezor |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Sekáč Robert |
44267959 |
Iné |
90,00 € |
19.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 181/2018 |
Školenie - účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RVC Rovinka |
31103031 |
Iné |
24,00 € |
27.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 053/2018 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
159,80 € |
10.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/06 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rákócziová Ramóna |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 175/2018 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
319,92 € |
09.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 019/2018 |
VS SR -inter.prístup ročný |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
Iné |
96,00 € |
07.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
