| 046/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 061/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 082/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 106/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
09.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 113/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 124/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
03.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 150/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 170/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 184/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
03.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 062/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
119,98 € |
03.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 151/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,00 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 104/2018 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Both Imrich maliar - natierač |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 114,25 € |
10.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 145/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bedminton s.r.o. |
44575394 |
Iné |
140,00 € |
25.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 003/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 047/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 097/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 155/2018 |
Porad.PO a BOZP 10-12/2013, 1-3/2014 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 188/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
06.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 094/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
234,50 € |
27.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 193/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,04 € |
10.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
