| 007/2018 |
elektrická energia vyúčtov. za obd..9 -12/2017 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
535,06 € |
15.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 014/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 032/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 046/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 061/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 082/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 106/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
09.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 113/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 124/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
03.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 150/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 170/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 184/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
03.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 112/2018 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOSTAV - AB,s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,00 € |
23.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 077/2018 |
Protihmyzová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,00 € |
21.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 159/2018 |
Kalibrácia váh |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
84,60 € |
08.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 053/2018 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
159,80 € |
10.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 073/2018 |
Klampiarske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
630,00 € |
17.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 003/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 047/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 097/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
