| 138/2018 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
6,60 € |
18.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 024/2018 |
oprava a údržba kancel.strojov, kancel.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/08 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zápasnícky športový klub Gabčíkovo |
42153832 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 023/2018 |
Revízia elektrick.zariadenia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EUROELEKTRO - STAV Ladislav Kelemen |
41840852 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
12.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 125/2018 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
478,80 € |
03.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 132/2019 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Iné |
719,28 € |
05.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 003/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 047/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 097/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 155/2018 |
Porad.PO a BOZP 10-12/2013, 1-3/2014 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 188/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
06.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 073/2018 |
Klampiarske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
630,00 € |
17.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 053/2018 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
159,80 € |
10.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 159/2018 |
Kalibrácia váh |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
84,60 € |
08.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 077/2018 |
Protihmyzová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,00 € |
21.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 112/2018 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOSTAV - AB,s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,00 € |
23.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 001/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 007/2018 |
elektrická energia vyúčtov. za obd..9 -12/2017 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
535,06 € |
15.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 014/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 032/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
