| 049/2018 |
Servisné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
65,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 054/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
394,24 € |
13.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 057/2018 |
Školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
80,00 € |
16.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 060/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
410,88 € |
30.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 067/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
140,25 € |
09.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 068/2018 |
Školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Nezisková org. DOBRÁ ŠKOLA |
50099051 |
Iné |
39,00 € |
09.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 069/2018 |
Predplatné časop. Naša škola |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pamiko spol.s.r.o. |
31320007 |
Iné |
15,00 € |
10.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 070/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Stiefel Eurocart spol.,s.r.o. |
31360513 |
Iné |
102,00 € |
10.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 071/2018 |
Poplatok za odvoz TKO 2018 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
463,92 € |
11.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 075/2018 |
Kosačka |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
Iné |
689,10 € |
18.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 078/2018 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Očkolandia, s.r.o. |
46030611 |
Iné |
2 400,00 € |
23.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 079/2018 |
Zdravotná služba v ŠvP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Očkolandia, s.r.o. |
46030611 |
Iné |
100,00 € |
23.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 080/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Iné |
19,13 € |
25.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 087/2018 |
Vstupné na predstavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MB " Sferinis kinas "- org.zložka |
50660951 |
Iné |
173,00 € |
07.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 088/2018 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
395,97 € |
08.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 090/2018 |
trezor |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Sekáč Robert |
44267959 |
Iné |
90,00 € |
19.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 095/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
556,00 € |
29.06.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 097/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 098/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
428,80 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 099/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
445,44 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
