| 134/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
01.09.2017 |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 139/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
06.09.2017 |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 154/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
02.10.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 179/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 192/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
01.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 001/2017 |
elektrická energia 1/2017 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
02.01.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 009/2017 |
elektrická energia vyúčtov. za obd.4.9.16-31.12.16 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
638,12 € |
17.01.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 026/2017 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
František Calin - PARTNER |
43667376 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
09.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 194/2017 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EUROELEKTRO - STAV Ladislav Kelemen |
41840852 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
750,00 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 064/2017 |
Informačné tabule |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ing.Eugen Both - EXCES g.s. |
43510311 |
Iné |
104,20 € |
20.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 090/2017 |
Informačné tabule |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ing.Eugen Both - EXCES g.s. |
43510311 |
Iné |
47,60 € |
07.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 045/2017 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
János Méri - MERIWOODINTERIER |
45379840 |
Iné |
2 690,00 € |
15.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 205/2017 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školex, spol.s.r.o. |
31396763 |
Iné |
439,80 € |
18.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 015/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,02 € |
30.01.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 046/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
112,19 € |
20.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 069/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,84 € |
28.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 132/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
117,14 € |
24.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 136/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
83,16 € |
07.09.2017 |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 148/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,30 € |
26.09.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 181/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
National Pen Slovakia |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
148,49 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
