| 187/2018 |
Montáž workoutovej zostavy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ENERCOM, s.r.o. |
44658591 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 588,72 € |
05.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 013/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
437,76 € |
30.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 043/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
339,20 € |
28.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 054/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
394,24 € |
13.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 060/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
410,88 € |
30.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 098/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
428,80 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 099/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
445,44 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 149/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
469,76 € |
01.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 168/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
499,20 € |
29.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 185/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
497,92 € |
03.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 202/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
364,80 € |
20.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 095/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
556,00 € |
29.06.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 107/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
600,00 € |
12.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 190/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
137,10 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 194/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
171,06 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 108/2018 |
Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
18,00 € |
16.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 175/2018 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
319,92 € |
09.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 024/2018 |
oprava a údržba kancel.strojov, kancel.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 125/2018 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
478,80 € |
03.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 112/2018 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOSTAV - AB,s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,00 € |
23.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
