| 2018/03 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Horváth Peter |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2018/05 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Szabó Zsolt |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 077/2018 |
Protihmyzová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,00 € |
21.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 053/2018 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
159,80 € |
10.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 023/2018 |
Revízia elektrick.zariadenia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EUROELEKTRO - STAV Ladislav Kelemen |
41840852 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
12.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 139/2018 |
Servis váh |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
93,28 € |
18.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 028/2018 |
Servisné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
140,00 € |
23.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 049/2018 |
Servisné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
65,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 042/2018 |
Škartovač |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,81 € |
28.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 057/2018 |
Školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
80,00 € |
16.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 068/2018 |
Školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Nezisková org. DOBRÁ ŠKOLA |
50099051 |
Iné |
39,00 € |
09.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 134/2018 |
Školenie - účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
140,00 € |
10.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 181/2018 |
Školenie - účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RVC Rovinka |
31103031 |
Iné |
24,00 € |
27.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 129/2018 |
Školský nábytok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Iné |
259,21 € |
04.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 163/2018 |
služby k progr.Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
16.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 146/2018 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
274,85 € |
26.09.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201/2018 |
Spracovanie dokumentácie OOÚ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
51948273 |
Iné |
1 200,00 € |
19.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 133/2018 |
stolárske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lőrincz Ladislav |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
28,00 € |
10.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 144/2018 |
stolárske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lőrincz Ladislav |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
695,00 € |
24.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 004/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
05.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
