141/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
2,11 € |
18.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
2,11 € |
18.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,04 € |
20.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 276,00 € |
20.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018 |
stolárske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lőrincz Ladislav |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
695,00 € |
24.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bedminton s.r.o. |
44575394 |
Iné |
140,00 € |
25.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
274,85 € |
26.09.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
85,60 € |
27.09.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Matilda Blahová - FLP |
33621462 |
Iné |
38,60 € |
01.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
469,76 € |
01.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,00 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
28,00 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,26 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
National Pen Slovakia |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
137,49 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018 |
Porad.PO a BOZP 10-12/2013, 1-3/2014 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
05.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
08.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018 |
Kalibrácia váh |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
84,60 € |
08.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |