| 008/2017 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Iné |
122,69 € |
13.01.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 110/2017 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
124,62 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 016/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
128,40 € |
30.01.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 035/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,56 € |
01.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 181/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
National Pen Slovakia |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
148,49 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 172/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
149,00 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 188/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
149,00 € |
17.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 140/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
158,88 € |
07.09.2017 |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 026/2017 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
František Calin - PARTNER |
43667376 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
09.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 184/2017 |
Oprava strechy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
13.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 082/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,32 € |
01.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 091/2017 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
179,00 € |
13.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 094/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
179,96 € |
23.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 041/2017 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
180,00 € |
10.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 195/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,28 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 098/2017 |
Učebnice AJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
185,64 € |
03.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 095/2017 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
186,30 € |
26.06.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 185/2017 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
189,21 € |
13.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 066/2017 |
Poplatok za teplo-vyúčt.r. 2016 -doplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
189,27 € |
27.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 075/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,56 € |
09.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
