| 058/2017 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 099/2017 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
03.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 160/2017 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
06.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 175/2017 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
197,40 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 112/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,52 € |
10.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 027/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,16 € |
16.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 150/2017 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
215,10 € |
29.09.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 127/2017 |
Komplexná šk.agenda |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Iné |
218,33 € |
10.08.2017 |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 155/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,40 € |
02.10.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 063/2017 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
225,40 € |
12.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 206/2017 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
226,00 € |
19.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 177/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,36 € |
03.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 207/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
228,37 € |
19.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 048/2017 |
Poplatok za KOMPARO modul |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EXAM testing,spol.s.r.o. |
35891726 |
Iné |
230,10 € |
22.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 113/2017 |
maliarske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
K.N.STAV s.r.o. |
46777024 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
12.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 107/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
247,50 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201/2017 |
Oprava strechy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
15.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 209/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,20 € |
22.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 056/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
259,84 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 124/2017 |
Oprava strechy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
260,00 € |
07.08.2017 |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
