| 106/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
09.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 113/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 124/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
03.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 150/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 170/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 184/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
03.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 198/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Meru šport, s.r.o. |
04753381 |
Iné |
1 069,50 € |
14.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201/2018 |
Spracovanie dokumentácie OOÚ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
51948273 |
Iné |
1 200,00 € |
19.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 143/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 276,00 € |
20.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180/2018 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 329,36 € |
27.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 081/2018 |
Čistiace služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Molnár |
44939469 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 500,00 € |
29.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 195/2018 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 857,00 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 030/2018 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
DOMPARK, s.r.o. |
35721995 |
Iné |
2 100,00 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 104/2018 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Both Imrich maliar - natierač |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 114,25 € |
10.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 006/2018 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
09.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 017/2018 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
05.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 033/2018 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
05.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 055/2018 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
13.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 066/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
09.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 084/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
06.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
