050/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,64 € |
06.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
051/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
06.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
052/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
06.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
053/2018 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
159,80 € |
10.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
054/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
394,24 € |
13.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
055/2018 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
13.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
031/2018 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
93,77 € |
01.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
032/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
033/2018 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
05.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
035/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,21 € |
05.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
034/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
05.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
036/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,92 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
038/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
113,80 € |
15.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
039/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,30 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
040/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,82 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
041/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EXAM testing,spol.s.r.o. |
35891726 |
Iné |
295,00 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
042/2018 |
Škartovač |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,81 € |
28.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
043/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
339,20 € |
28.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
023/2018 |
Revízia elektrick.zariadenia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EUROELEKTRO - STAV Ladislav Kelemen |
41840852 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
12.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
024/2018 |
oprava a údržba kancel.strojov, kancel.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |