| 041/2017 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
180,00 € |
10.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 042/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
Iné |
96,00 € |
10.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 043/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
275,00 € |
10.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 044/2017 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
16,60 € |
15.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 045/2017 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
János Méri - MERIWOODINTERIER |
45379840 |
Iné |
2 690,00 € |
15.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 046/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
112,19 € |
20.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 047/2017 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 099,50 € |
21.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 048/2017 |
Poplatok za KOMPARO modul |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EXAM testing,spol.s.r.o. |
35891726 |
Iné |
230,10 € |
22.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 049/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,84 € |
23.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 050/2017 |
Výmena okien |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 000,00 € |
23.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 051/2017 |
Oprava strechy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EZP INVEST s.r.o. |
45618411 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 000,00 € |
24.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 052/2017 |
Všeobecné služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Iné |
578,40 € |
24.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 053/2017 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
107,28 € |
27.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 054/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pamiko spol.s.r.o. |
31320007 |
Iné |
15,00 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 055/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 056/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
259,84 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 057/2017 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
10,70 € |
05.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 058/2017 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 059/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
06.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 060/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
06.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
