| 101/2017 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Martinus sk.s.r.o. |
36440531 |
Iné |
444,44 € |
06.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 102/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
06.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 103/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
558,08 € |
06.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 105/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,60 € |
06.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 106/2017 |
Deratizácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
36,00 € |
06.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 107/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
247,50 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 108/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
74,25 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 109/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
302,50 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 110/2017 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
124,62 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 111/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 112/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,52 € |
10.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 113/2017 |
maliarske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
K.N.STAV s.r.o. |
46777024 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
12.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 114/2017 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
385,27 € |
17.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 115/2017 |
Oprava strechy- 4.splátka |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EZP INVEST s.r.o. |
45618411 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 260,63 € |
19.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 116/2017 |
Poplatok za odvoz TKO 2017 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
463,92 € |
20.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 117/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,99 € |
20.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 118/2017 |
Protihmyzová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,00 € |
25.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 119/2017 |
Výmena okien |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 999,80 € |
01.08.2017 |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 120/2017 |
Výmena okien jedálni ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 217,00 € |
01.08.2017 |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 121/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
01.08.2017 |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
