162/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
06.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017 |
Oprava strechy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
09.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017 |
Poplatok za KOMPARO modul |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EXAM testing,spol.s.r.o. |
35891726 |
Iné |
100,30 € |
09.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
16.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017 |
Oprava strechy- 7.splátka |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EZP INVEST s.r.o. |
45618411 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 260,60 € |
16.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,27 € |
17.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Stiefel Eurocart spol.,s.r.o. |
31360513 |
Iné |
93,00 € |
17.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
4,00 € |
20.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bíró Juraj BIGY - S |
11699451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
116,50 € |
20.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017 |
účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RAABE - odborn.naklad. |
35908718 |
Iné |
50,00 € |
20.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
149,00 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017 |
Materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Szilvia Fekete - PS coloring |
50049356 |
Iné |
511,43 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Musica Liturgica, s.r.o. |
35866084 |
Iné |
36,00 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
197,40 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
504,32 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,36 € |
03.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KVANT spol.s.r.o. |
31398294 |
Iné |
93,65 € |
03.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
National Pen Slovakia |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
148,49 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |