093/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,62 € |
19.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
094/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
179,96 € |
23.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
095/2017 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
186,30 € |
26.06.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
096/2017 |
Oprava strechy- 3.splátka |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EZP INVEST s.r.o. |
45618411 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 260,63 € |
26.06.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
097/2017 |
Učebnice - prvouka |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
99,00 € |
29.06.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
098/2017 |
Učebnice AJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
185,64 € |
03.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
099/2017 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
03.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017 |
Členský poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OVeS,s.r.o. |
44038712 |
Iné |
72,00 € |
03.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Martinus sk.s.r.o. |
36440531 |
Iné |
444,44 € |
06.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
06.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
558,08 € |
06.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,60 € |
06.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017 |
Deratizácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
36,00 € |
06.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
247,50 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
74,25 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
302,50 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
124,62 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,52 € |
10.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017 |
maliarske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
K.N.STAV s.r.o. |
46777024 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
12.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |