| 042/2018 |
Škartovač |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,81 € |
28.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 043/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
339,20 € |
28.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 044/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
National Pen Slovakia |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,99 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 045/2018 |
Poplatok za teplo-vyúčt.r. 2017 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
698,26 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 046/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 047/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 048/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
186,40 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 049/2018 |
Servisné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
65,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 050/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,64 € |
06.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 051/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
06.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 052/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
06.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 053/2018 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
159,80 € |
10.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 054/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
394,24 € |
13.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 055/2018 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
13.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 056/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
79,37 € |
16.04.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 057/2018 |
Školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
80,00 € |
16.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 058/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,19 € |
17.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 059/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,55 € |
25.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 060/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
410,88 € |
30.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 061/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
