| 202/2017 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
112,81 € |
18.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 097/2017 |
Učebnice - prvouka |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
99,00 € |
29.06.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 098/2017 |
Učebnice AJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
185,64 € |
03.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 002/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
31602436 |
Iné |
49,50 € |
04.01.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 028/2017 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
21.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 145/2017 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
22.09.2017 |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 079/2017 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Areál zdravia, s.r.o. |
46101641 |
Iné |
2 600,00 € |
29.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 156/2017 |
aSc Rozvrhy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ASC Applied Software C. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,00 € |
04.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 094/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
179,96 € |
23.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 207/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
228,37 € |
19.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 058/2017 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 099/2017 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
03.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 160/2017 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
06.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170/2017 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bíró Juraj BIGY - S |
11699451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
116,50 € |
20.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 080/2017 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Branislav Dvoriščák- GASTRO - GALAXI |
41231082 |
Iné |
95,93 € |
30.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 018/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
322,01 € |
01.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 033/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
261,98 € |
01.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 151/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,03 € |
29.09.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 203/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,00 € |
18.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 001/2017 |
elektrická energia 1/2017 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
02.01.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
