| 203/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,20 € |
21.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 202/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
364,80 € |
20.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/08 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zápasnícky športový klub Gabčíkovo |
42153832 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2018/07 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ARIZONA s.r.o. |
51344491 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2018/06 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rákócziová Ramóna |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2018/05 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Szabó Zsolt |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2018/03 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Horváth Peter |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2018/02 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Csörgő Gábor |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2018/01 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Nagy Attila |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 201/2018 |
Spracovanie dokumentácie OOÚ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
51948273 |
Iné |
1 200,00 € |
19.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 200/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,72 € |
19.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 199/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
87,42 € |
12.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 198/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Meru šport, s.r.o. |
04753381 |
Iné |
1 069,50 € |
14.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 197/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,79 € |
14.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 196/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 195/2018 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 857,00 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 194/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
171,06 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 193/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,04 € |
10.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 192/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 191/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
