022/2024 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
407,96 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
035/2024 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,20 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
037/2024 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,80 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
059/2024 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
243,46 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
050/2024 |
účastnícky poplatok - školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
460,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
003/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
004/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
011/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,58 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
019/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,48 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
020/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
028/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
265,30 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
042/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
290,34 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
061/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,02 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
014/2024 |
Školenie - účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Consulting4yon s.r.o. |
47470551 |
Iné |
72,00 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
066/2024 |
Škola v prírode |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
1 800,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
029/2024 |
Servis váh |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
238,80 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
062/2024 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
186,30 € |
19.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
010/2024 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
027/2024 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
057/2027 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |