| 021/2024 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Linda Brezovská |
54398827 |
Iné |
704,00 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
130,82 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
336,94 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
263,21 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
155,95 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/2024 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
278,06 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 195,82 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 017/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 295,82 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,51 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 295,82 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,69 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,69 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 295,82 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/2024 |
Materiál do ŠKD |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pebecon s.r.o. |
51796767 |
Iné |
866,00 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/2024 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
237,98 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/2024 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
Iné |
81,60 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/2024 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mária Kuriaková - Chata Primula |
48330744 |
Iné |
4 500,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/2024 |
Servis váh |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
238,80 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/2024 |
Školenie - účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Consulting4yon s.r.o. |
47470551 |
Iné |
72,00 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/2024 |
Škola v prírode |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
1 800,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/2024 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Knihy pre každého, s.r.o. |
44918682 |
Iné |
265,68 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/2024 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
332,00 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/2024 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
508,32 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/2024 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/2024 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
920,00 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/2024 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
186,30 € |
19.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/2024 |
Kalibrácia teplomerov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
220,20 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/2024 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bala, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 009,68 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
958,11 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 098,75 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
