| 001/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,20 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
130,82 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,69 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
336,94 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,69 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
263,21 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
28,70 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
155,95 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,69 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/2024 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/2024 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/2024 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
Iné |
81,60 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 010/2024 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/2024 |
Materiál do ŠKD |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pebecon s.r.o. |
51796767 |
Iné |
866,00 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/2024 |
Školenie - účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Consulting4yon s.r.o. |
47470551 |
Iné |
72,00 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
958,11 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 018/2024 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 021/2024 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Linda Brezovská |
54398827 |
Iné |
704,00 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/2024 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/2024 |
Servis váh |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
238,80 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 098,75 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/2024 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 041/2024 |
Poplatok za odvoz TKO 2024 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 955,54 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/2024 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
237,98 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/2024 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Knihy pre každého, s.r.o. |
44918682 |
Iné |
265,68 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/2024 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mária Kuriaková - Chata Primula |
48330744 |
Iné |
4 500,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
720,78 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/2024 |
Kalibrácia teplomerov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
220,20 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/2024 |
účastnícky poplatok - školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
460,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/2024 |
Členský poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
50,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
