| 067/2024 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
136,51 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/2024 |
Škola v prírode |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
1 800,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/2024 |
Plyn 10/2014 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,69 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/2024 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
508,32 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/2024 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
186,30 € |
19.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,02 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
155,95 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 059/2024 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
243,46 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/2024 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
17,45 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/2027 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/2024 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
398,88 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/2024 |
Plyn 10/2013 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 295,82 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/2024 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 052/2024 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/2024 |
Členský poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
50,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/2024 |
účastnícky poplatok - školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
460,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
28,70 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/2024 |
Kalibrácia teplomerov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
220,20 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
720,78 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/2024 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mária Kuriaková - Chata Primula |
48330744 |
Iné |
4 500,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/2024 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Knihy pre každého, s.r.o. |
44918682 |
Iné |
265,68 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/2024 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
920,00 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/2024 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
237,98 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
290,34 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 041/2024 |
Poplatok za odvoz TKO 2024 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 955,54 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
263,21 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/2024 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
332,00 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/2024 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bala, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 009,68 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
