| 070/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 135,48 € |
07.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 089/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 096/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
06.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 111/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
09.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 129/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 147/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 160/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
03.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 117/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
498,95 € |
18.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 170/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,24 € |
18.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 039/2019 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
231,60 € |
19.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 105/2019 |
Učebnice AJ |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Megabooks SK |
36699594 |
Iné |
1 067,00 € |
04.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 057/2019 |
Poplatok za TKO 2019 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
592,06 € |
02.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/04 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mészáros Alfréd |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
18.01.2019 |
20.01.2019 |
20.01.2019 |
18.01.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 154/2020 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Möbelix SK s.r.o. |
35903414 |
Iné |
136,80 € |
18.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019/03 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Nagy Iván |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.01.2019 |
|
|
02.01.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2019/11 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Nagy Iván |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
28.10.2019 |
03.11.2019 |
31.12.2019 |
28.10.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 168/2019 |
Digitálny fotoaparát CANON |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
379,00 € |
17.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 155/2020 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
37,88 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 007/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,24 € |
14.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 025/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,32 € |
14.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
