010/2019 |
vrecká do vysácača |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
16,90 € |
21.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
009/2019 |
Vyúčtov.od.1.10.2018 do 31.12.2018 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
244,64 € |
17.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
008/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
16.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
007/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,24 € |
14.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
006/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
615,43 € |
11.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
005/2019 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
11.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
004/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
07.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
003/2019 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,45 € |
02.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
002/2019 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
79,16 € |
02.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
001/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,98 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
4/2019 |
Pobyt ( ubytovanie a stravovanie ) Škola v prírode pre 20 žiakov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Včielka - včelárske združenie Poiplia |
37963520 |
Iné |
2 000,00 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
025/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,32 € |
14.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
026/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
390,40 € |
22.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
027/2019 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
17,41 € |
26.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
028/2019 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,45 € |
26.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
029/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
030/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
04.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
032/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RealNet, s.r.o. |
36235547 |
Iné |
15,00 € |
05.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
033/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
596,72 € |
06.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |