| 2019/05 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Attila |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.01.2019 |
|
|
02.01.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2019/04 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mészáros Alfréd |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
18.01.2019 |
20.01.2019 |
20.01.2019 |
18.01.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2019/03 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Nagy Iván |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.01.2019 |
|
|
02.01.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2019/02 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Heizer František |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.01.2019 |
|
|
02.01.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2019/01 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Csiba Roland |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.01.2019 |
|
|
02.01.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 024/2019 |
Doprava žiakov na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agh.s.r.o. |
36233315 |
Iné |
1 572,50 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 023/2019 |
Tonery a farby do tlač. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
196,00 € |
12.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 022/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
756,07 € |
11.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 021/2019 |
Ubytov.a stravov.žiakov - LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IK GRADE spol.s.r.o. Hotel Biotika |
36622915 |
Iné |
3 977,50 € |
11.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 020/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
05.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
05.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 018/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
04.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 017/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
04.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 016/2019 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
84,36 € |
04.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 015/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RealNet, s.r.o. |
36235547 |
Iné |
15,00 € |
04.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 013/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 012/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
482,56 € |
01.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 011/2019 |
Predplatné časop.ŠKOLA 2019 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
JurisDat - Medlen |
11821973 |
Iné |
25,00 € |
23.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 010/2019 |
vrecká do vysácača |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
16,90 € |
21.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 009/2019 |
Vyúčtov.od.1.10.2018 do 31.12.2018 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
244,64 € |
17.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
