003/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
015/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
029/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
053/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
070/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
002/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 056,49 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
020/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 170,25 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
036/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 206,70 € |
05.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
060/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
866,64 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
067/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,33 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
076/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
959,81 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
040/2024 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
709,00 € |
13.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2024 |
Vypočtová technika - vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 316,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2024 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 281,00 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
009/2024 |
Balík webovej stránky školy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Webnode AG |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
234,70 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
028/2024 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
13.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
038/2024 |
Všeobecné služby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Tomáš Csörgő - CsT service |
47050420 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
044/2024 |
Knihy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
Iné |
1 096,00 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
057/2024 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
010/2024 |
Plyn záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
23.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
013/2024 |
Plyn záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,00 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
016/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
019/2024 |
Plyn záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
032/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
034/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,00 € |
05.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
055/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
059/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,00 € |
05.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
072/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
073/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
005/2024 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |