| 2023101245 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
2 514,20 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023101243 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
838,86 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223002391 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 139,78 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223002535 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 365,88 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500230943 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
265,02 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230066 |
pravý predný náboj kolesa Tatra E2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TATRA - KOV s.r.o. |
47024801 |
Iné |
780,00 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0639/23 |
náhradné diely na Hidromek |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
187,00 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202300576 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
388,74 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230778 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
23 653,00 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230780 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
22 203,50 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1020230071 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RS AUTODIELY s.r.o. |
50699016 |
Iné |
15,01 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7100074588 |
mobilné služby a internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,73 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7100074590 |
mobilné služby a internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,77 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4723008711 |
internet 5/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
473,96 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0705230034 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 540,45 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0705230035 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 037,73 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591869346 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 494,91 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591869342 |
nafta + autoplyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 399,40 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 91204365 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
2 723,82 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4/2023 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Grác AUTOOPRAVY |
43401031 |
Iné |
340,00 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
