| 6339788 |
prefakturácia - oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Iné |
397,55 € |
04.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6623047662 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
-50,96 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00144 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RAJJAN, s.r.o. |
44018002 |
Iné |
66,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7100074584 |
mobilný telefón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,74 € |
05.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7100074589 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
294,98 € |
05.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7100074585 |
internet, telefony |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,72 € |
05.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23F0100196 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABAU s.r.o. |
50098543 |
Iné |
198,24 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0715230036 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
5 330,03 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0715230038 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
6 859,92 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0715230039 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
2 251,55 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5009985366 |
kamenivo 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
530,71 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5009985367 |
kamenivo 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
524,10 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3115232691 |
prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Nájmy a prenájmy |
102,00 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 582230372 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Iné |
35,16 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231097981 |
dodávka vody do zametačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,48 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230118020 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
Iné |
17,98 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22304048 |
kontrola podvozku Hidromek |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
223,20 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023101247 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
836,47 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22304051 |
uzatvárací ventil paliva |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
197,16 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023101246 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
1 689,67 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023101245 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
2 514,20 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023101243 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
838,86 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223002391 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 139,78 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223002535 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 365,88 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500230943 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
265,02 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230066 |
pravý predný náboj kolesa Tatra E2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TATRA - KOV s.r.o. |
47024801 |
Iné |
780,00 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0639/23 |
náhradné diely na Hidromek |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
187,00 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202300576 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
388,74 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230778 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
23 653,00 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230780 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
22 203,50 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
