Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1110/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 249,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1111/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 810,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1112/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1113/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 751,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1114/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 175,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1115/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 543,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1116/2023 3181,00 Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 181,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1117/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 921,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1118/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 288,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1119/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 671,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1120/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 637,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1121/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 15 959,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1122/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 8 140,86 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1123/2023 PZP súbor Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 585,72 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1124/2023 Új szó - všedné Gabčíkovo 00305391 Duel-Press, s.r.o. 35722517 Iné 219,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1130/2023 prívesný prostrekovací vozík Agrifab s príslušenstvom Gabčíkovo 00305391 Eurogreen - Slovensko s.r.o. 36550141 Iné 2 145,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
2023/17 odmeňovanie skladníkov CO Ministerstvo vnútra SR 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 337,93 € 01.12.2023 01.12.2023 Faktúra
1126/2023 prieskum trhových cien - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gabčíkovo 00305391 Ladislav Bús 44613121 Iné 198,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1128/2023 Škola-predplatné časopisu Gabčíkovo 00305391 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Iné 35,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1129/2023 klampiarské práce Gabčíkovo 00305391 Jozef Jakus 47867981 Stavebné práce, opravárenské práce 265,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »