| 1249/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1246/2020 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
5 090,25 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1247/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 028,40 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1224/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
954,85 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1225/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
472,16 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1226/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
283,86 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1227/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1228/2020 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1239/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
465,05 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1240/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
593,34 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,55 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1242/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,99 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,72 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1244/2020 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
531,73 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1238/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 652,00 € |
09.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1229/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
365,75 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1230/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
461,92 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1231/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
434,78 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1232/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,09 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
