387/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 603,29 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
388/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
389/2024 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
390/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 970,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
378/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,82 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
379/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,58 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
380/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,04 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
381/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,66 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
382/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,81 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
383/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,65 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
384/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,90 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
385/2024 |
havarijné poistenie DS767YO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
139,26 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
386/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
18 242,17 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,83 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,06 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,41 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
365/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,48 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,64 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
367/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,11 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,98 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
369/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,64 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
236,04 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
371/2024 |
klampiarske a zámočnicke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
750,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
375/2024 |
Prístavba vedľajšej budovy OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
840,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
376/2024 |
Vodozádržné opatrenia - lokalita Novomestská a Hviezdna |
Gabčíkovo |
00305391 |
VHPROJEKTY s.r.o. |
50120204 |
Iné |
4 080,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
377/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
412,84 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
370/2024 |
servis |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
455,04 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
17,34 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024 |
úprava a inštalácia mestského rozhlasu |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEE SOUND - Tomáš Bognár |
463005811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 850,00 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2024 |
voda Pí dávkovač + záloha na barel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
Iné |
265,80 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |