Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1002/2024 služby spojené s nájmom 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Nájmy a prenájmy 3 951,07 € 04.11.2024 07.11.2024 Faktúra
1003/2024 plastové okná Gabčíkovo 00305391 NEA-PLAST, s.r.o, 36279803 Stavebné práce, opravárenské práce 2 035,80 € 04.11.2024 07.11.2024 Faktúra
1004/2024 územný plán-zmeny a doplnky č.2 Gabčíkovo 00305391 TRIPLAN, s.r.o. 48311952 Iné 2 850,00 € 04.11.2024 07.11.2024 Faktúra
1006/2024 zber a odvoz biologického odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 432,00 € 04.11.2024 07.11.2024 Faktúra
1005/2024 kontrola a čistenie komínov Gabčíkovo 00305391 Rácz Gábor 41398653 Stavebné práce, opravárenské práce 420,00 € 29.10.2024 07.11.2024 Faktúra
1001/2024 servis DS082GP Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 540,56 € 28.10.2024 28.10.2024 Faktúra
1001/2024 servis DS082GP Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 540,56 € 28.10.2024 28.10.2024 Faktúra
999/2024 prenájom pozemkov - rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie kanalizácie Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047 Nájmy a prenájmy 187,36 € 25.10.2024 28.10.2024 Faktúra
1000/2024 Telefon Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 44,59 € 25.10.2024 28.10.2024 Faktúra
20240074TS Vývoz fekálií Eleonóra Doležálová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 24.10.2024 24.10.2024 Faktúra
998/2024 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 46,20 € 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
992/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 900,00 € 23.10.2024 23.10.2024 Faktúra
992/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 900,00 € 23.10.2024 23.10.2024 Faktúra
996/2024 pneuservis Gabčíkovo 00305391 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 517,92 € 23.10.2024 23.10.2024 Faktúra
997/2024 školenie vodičov KKV-C,D Gabčíkovo 00305391 EDUCATION 2R s.r.o. 47147172 Iné 370,00 € 23.10.2024 23.10.2024 Faktúra
990/2024 optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie Gabčíkovo 00305391 Citrón, s.r.o. 43882684 Iné 351,73 € 22.10.2024 22.10.2024 Faktúra
991/2024 prenájom chladničky - deň rodiny Gabčíkovo 00305391 RACZIO party service s.r.o. 55281052 Iné 120,00 € 22.10.2024 22.10.2024 Faktúra
994/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 2 600,00 € 22.10.2024 23.10.2024 Faktúra
995/2024 Brána snehuliakova Gabčíkovo 00305391 Blachere Illumination Central Europe s.r.o. 36614807 Iné 3 540,00 € 22.10.2024 23.10.2024 Faktúra
995/2024 Brána snehuliakova Gabčíkovo 00305391 Blachere Illumination Central Europe s.r.o. 36614807 Iné 3 540,00 € 22.10.2024 23.10.2024 Faktúra
20240073TS odvoz smeti kontajnerom Miriam Molnár 00000000 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 22.10.2024 22.10.2024 Faktúra
974/2024 Technická vybavenosť 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 8 044,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
974/2024 Technická vybavenosť 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 8 044,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
974/2024 Technická vybavenosť 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 8 044,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
975/2024 bytový dom - 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 9,36 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
976/2024 pozemok - 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 9,12 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
977/2024 Technická vybavenosť 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 85 500,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
978/2024 pozemok - 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 166 830,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
979/2024 bytový dom - 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 740 530,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
980/2024 Technická vybavenosť 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 21 190,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »