| 453/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/2023 |
plastové dvere |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 010,85 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452/2023 |
stany a prílušenstvá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Kultúra, média, tlač |
228,00 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 450/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
518,59 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 451/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,84 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 444/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 445/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 446/2023 |
stolárske práce - MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
štefan Horváth |
50182200 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 447/2023 |
výroba kancelárskeho nábytku |
Gabčíkovo |
00305391 |
štefan Horváth |
50182200 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 448/2023 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
štefan Horváth |
50182200 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
900,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 439/2023 |
rekonštrukcia plynového zariadenia MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
GAS MOUNT,s.r.o. |
31431089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 700,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 441/2023 |
cement, murexín, tvárnice |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
566,86 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
878,87 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 443/2023 |
vypracovanie projektu OZE fotovoltaické panely |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 250,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 432/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
322,50 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/2023 |
čistenie a dezinfekcia klimatizačných zariadení |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
701,40 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 433/2023 |
makadam farebný, doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bager s.r.o. |
48086371 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 063,20 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 435/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 437/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 438/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Helena Patasiová Ing. |
1029861910 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
274,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 431/2023 |
poistenie majetku - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
19.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 428/2023 |
oprava auto Peugeot partner DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
194,94 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 430/2023 |
oprava auta DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
817,01 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230036TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Dávid Benedikovič |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
246,70 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 402023TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 134,63 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 420/2023 |
publikácia - Účtovné súvzťažnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Iné |
45,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 426/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 427/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 429/2023 |
inžinierskogeologický prieskum - Zariadenie pre seniorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geo - Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
984,00 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/2023 |
poplatok za vyjadrenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Iné |
36,00 € |
17.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
