| 217/2025 |
tlačivá - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
25,57 € |
14.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 218/2025 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 496,04 € |
14.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 215/2025 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
40,80 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/2025 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
12.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
489,18 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
489,18 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
979,02 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
280,72 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,36 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
667,07 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 214/2025 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
181,06 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 193/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
463,50 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,22 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
604,42 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 819,62 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
288,31 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 198/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,27 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 145,49 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 271,52 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,67 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 203/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,89 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 204/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
420,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,37 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/2025 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10,21 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/2025 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/2025 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
681,49 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 191/2025 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 045,97 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
