| 755/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 756/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 757/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 647,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 758/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 028,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 759/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
905,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 760/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 025,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 761/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
332,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 762/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
358,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1150/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
191,00 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1153/2019 |
opravárske práce SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,00 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 747/2019 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 27/2019 |
kontajnery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elkoplast Slovakia,s.r.o. |
36851264 |
Iné |
20 574,00 € |
30.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 746/2019 |
Poistenie pre prípad kádeže MŠ VJM Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
50,40 € |
30.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2019 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Centrála Reklamy |
50324331 |
Iné |
150,00 € |
30.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 745/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
27.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 658/2019 |
prenájom skákacích hradov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gabriel Molnár |
48158143 |
Kultúra, média, tlač |
244,00 € |
26.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 24/2019 |
skladací stôl biely |
Gabčíkovo |
00305391 |
B2Bpartner,s.r.o. |
44413467 |
Iné |
76,80 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
| 743/2019 |
preverenie odbornej spôsobilosti kuričov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technická inšpekcia,a.s. |
36653004 |
Iné |
72,00 € |
26.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 744/2019 |
servis PSn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
26.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 739/2019 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc.Rudolf Végh -EVENT TECHNIK |
50907557 |
Nájmy a prenájmy |
55,00 € |
25.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
