| 1045/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1047/2019 |
preprava štrku, úprava prístupovej cesty v lokalite Prístav |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 300,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1148/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
COOL-T Garage Boledovičová |
52318222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 671/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 280,28 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 672/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 673/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
528,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 674/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
343,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 675/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
290,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 676/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 677/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 678/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 679/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 680/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 681/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 682/2019 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
462,50 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 683/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
528,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1037/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
388,41 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
