| 983/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 699,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 984/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
2 479,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 985/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 883,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 986/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 662,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 987/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
9 954,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 988/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
13 545,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 989/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 990/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 991/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
718,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1008/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Iné |
289,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 832023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 932023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 895,50 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 975/2023 |
ubytovanie - zväz drobnochovateľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Iné |
900,00 € |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 976/2023 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
1 338,29 € |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 56/2023 |
Dohoda č. 23/04/010/11 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 842023TS |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
226,52 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 852023TS |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
111,88 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 862023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 872023TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
952,22 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
