| 1095/2024 |
dodávka a mongtáž garážovej brány |
Gabčíkovo |
00305391 |
J&J Csonga, s.r.o |
44251858 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 180,00 € |
08.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1101/2024 |
objemový odpad + triedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 203,20 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 16/2024 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
362,04 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2024 |
dodávka PUR panelov |
Gabčíkovo |
00305391 |
VHL-mont s.r.o. |
47459662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 340,00 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2024 |
výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
102,00 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2024 |
vykonané práce Kultúrny dom |
Gabčíkovo |
00305391 |
csiba Tibor |
48183211 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 160,00 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2024 |
servis telefónneho systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Postel DS, s.r.o. |
36238023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
117,60 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2024 |
dodávka a montáž plastových výrobkov - garáž / halaTKO/ |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
720,00 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2024 |
dodávka a montáž platových výrobkov - kultúrny dom28.11.2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 509,60 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2024 |
občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Iné |
720,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2024 |
Demolačné práce a búranie objektov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ekostav - AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24 000,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
materiál - MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
32 714,00 € |
21.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2024/15 |
materiál na základe cenovej ponuky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
0,00 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2024/15 |
materiál na základe cenovej ponuky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
0,00 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 2024/15 |
materiál na základe cenovej ponuky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
0,00 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 1082/2024 |
ubytovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Iné |
1 600,00 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2024 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - kybernetická bezpečnosť |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
900,00 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1084/2024 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 421,25 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1085/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
19,90 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
