| 1192/2019 |
váharské práce MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
140,14 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1193/2019 |
váharské práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
156,88 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1194/2019 |
overenie váhy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
Iné |
60,00 € |
02.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
697,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
647,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 997,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1198/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 763,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 003,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 057,74 € |
08.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12/2019 |
Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
|
Iné |
0,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 12/2019 |
vypracovanie znaleckého posudku EKODVOR |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 120/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1200/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 209,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1201/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1203/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2019 |
materialno-technické zabezpečenie MŠ KOm. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
8 450,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1206/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1207/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
