| 1441/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,96 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1442/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1443/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
887,93 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1444/2018 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
591,60 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 145/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
595,99 € |
27.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 146/2019 |
zhotovenie diela: Detské ihrisko pri kalvárii Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
M.cup Production, s.r.o. |
47065125 |
Iné |
11 732,52 € |
28.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 147/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 148/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,53 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 149/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
752,99 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 15/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,10 € |
09.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 15/2019 |
Zmluva č.9/8/2019 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vida Gejza |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 15/2019 |
spomaľovací pruh |
Gabčíkovo |
00305391 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
Iné |
488,64 € |
08.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor |
Objednávka |
| 150/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 151/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 152/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 153/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 154/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 124,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 155/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 951,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 156/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 717,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 157/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,00 € |
04.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
