| 1167/2019 |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
106,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
268,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2019 |
smetné nádoby |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
603,21 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2019 |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,89 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2019 |
Pracov.odev a obuv |
Technické služby |
31826245 |
ALFARERO |
45273529 |
Iné |
1 039,09 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
320,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1637/2019 |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
354,40 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1638/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1638/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 16392019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
240,00 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1640/2019 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
438,19 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1641/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
776,65 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1642/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
549,00 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1643/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
464,00 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1331/2019 |
Tel.poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-Com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 891/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 897/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
296,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 900/2020 |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
115,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
