| 746/2019 |
Poistenie pre prípad kádeže MŠ VJM Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
50,40 € |
30.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 46/2019 |
Dodatok č. 11 k PZ č. 8331001060 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
30,02 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1210/2019 |
poistenie motorových vozidiel - súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
636,89 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 72/2019 |
Poistka č. 700781283 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 73/2019 |
Poistka č. 700781083 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 913/2019 |
prenájom pojažného lešenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALU-FLEX s.r.o. |
36248495 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,00 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 466/2019 |
vyčistenie odpadového potrubia na Hlavnej ulici |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
200,00 € |
25.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 560/2019 |
vysokotlakové prečistenie potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
700,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 907/2019 |
krtkovanie MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
300,00 € |
15.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 867/2019 |
servisná práca plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
362,02 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 868/2019 |
servisná práca plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
278,88 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 62/2019 |
Dodatok č.1 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Anikó Mészáros |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.12.2019 |
|
|
07.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 79/2019 |
Zmluva č 4/4/2019 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Anikó Mészáros |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.12.2019 |
|
|
07.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 40/2019 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Arif Saliji |
|
Iné |
3 080,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1230/2019 |
audit 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
09.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 324/2019 |
oprava autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO-BUS GLASS |
000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 778,00 € |
09.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 227/2019 |
služby technického dozoru na stavbu "Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Axatem Projekt s.r.o. |
48293334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 713,59 € |
27.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 289/2019 |
služby technického dozoru na stavbu "Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Axatem Projekt s.r.o. |
48293334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
606,41 € |
10.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 380/2019 |
skladací stôl |
Gabčíkovo |
00305391 |
B2Bpartner,s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,80 € |
29.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14/2019 |
skladací stôl |
Gabčíkovo |
00305391 |
B2Bpartner,s.r.o. |
44413467 |
Iné |
153,60 € |
29.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
