| 23/2019 |
merač rýchlosti BX-1 B31a |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
1 700,00 € |
10.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
| 742/2019 |
merač rýchlosti BX-50 |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
1 700,00 € |
25.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1235/2019 |
čistenie swlúchadla na Iphone 6 Plus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bence Vida-Ben-TEL |
52622312 |
Iné |
40,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 39/2019 |
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bethlen Gábor Alpkezelő Zrt. |
|
Iné |
281 374,90 € |
21.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 251/2019 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3/2019 |
ochrana objektu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
08.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 478/2019 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
432,00 € |
01.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 750/2019 |
poskytovanie služieb ochrany objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 49/2019 |
Kúpno predajná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bodó Ferdinand |
|
Iné |
1 500,00 € |
02.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 22/2019 |
Dodatok č.2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Borárosová Ildikó |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1097/2019 |
kovoobrábacie práce |
Technické služby |
31826245 |
Boring - Ing. Boros František |
11867876 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 209/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 440,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 377/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,00 € |
24.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 445/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,00 € |
20.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 561/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 648/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 360,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 733/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 822/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1257/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
