| 1109/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
208,80 € |
01.06.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1111/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
244,80 € |
24.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1126/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
216,00 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1127/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
280,40 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1128/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
367,20 € |
15.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1141/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
268,00 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1145/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
184,00 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1154/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
265,60 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
320,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 728,00 € |
27.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1253/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 784,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1643/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
464,00 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 897/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
296,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 965/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
448,00 € |
08.06.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 222/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
760,00 € |
22.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 221/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
920,00 € |
22.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 116/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
940,00 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 304/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 841/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
29.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 911/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
18.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
