| 1177/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 740,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 449/2019 |
výcvik požiarnikov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
Iné |
576,00 € |
24.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 851/2019 |
Új SZó - týždenník |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
206,20 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1189/2019 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
206,20 € |
28.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 164/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
40,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 827/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
84,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 802/2019 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
477,87 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 30/2019 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elkoplast Slovakia,s.r.o. |
36851264 |
Iné |
20 574,00 € |
12.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 27/2019 |
kontajnery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elkoplast Slovakia,s.r.o. |
36851264 |
Iné |
20 574,00 € |
30.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 1236//2019 |
tovar pre projekt "Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elkoplast Slovakia,s.r.o. |
36851264 |
Iné |
20 574,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29/2019 |
material - vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ema-elektro.sk |
36241008 |
Iné |
477,37 € |
04.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 63/2019 |
Dodatok č.2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eva Lászlóová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.12.2019 |
|
|
07.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 78/2019 |
Zmluva č 11/8/2019 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eva Lászlóová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.12.2019 |
|
|
07.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 807/2019 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
281,85 € |
11.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6/2019 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Fekete Zoltán |
|
Nájmy a prenájmy |
1 300,00 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 68/2019 |
Kúpno predajná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ferdinand Bodó |
|
Iné |
500,00 € |
02.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 655/2019 |
prac. material,odev, rovnošaty pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 271,00 € |
19.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 824/2019 |
doplnenie výbavy požiarnického auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 956,50 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1181/2019 |
hasiace prístroje |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
251,80 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
