| 760/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
703,10 € |
30.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 847/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
236,51 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 976/2023 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
1 338,29 € |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 744/2023 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blinker-Bau, s.r.o. |
54834678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 212,44 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 55/2023 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blinker-Bau, s.r.o. |
54834678 |
Iné |
350,00 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 6/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
44240104 |
Iné |
336,32 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 29/2023 |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 29/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 630,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 224/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 329/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 710,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 435/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
