Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 396,34 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||
963/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 305,22 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||
964/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 471,06 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||
965/2019 | Vývoz fekálií | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 385,76 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||
966/2019 | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 612,70 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
967/2019 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,00 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
968/2019 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 249,60 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
969/2019 | Vývoz fekálií | ELBIOGAS s.r.o. | 44720998 | Technické služby | 31826245 | Iné | 60,00 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
970/2019 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
971/2019 | Vývoz fekálií | Darnai a spol. s.r.o. | 31422993 | Technické služby | 31826245 | Iné | 60,00 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
972/2019 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
973/2019 | Vývoz fekálií | Bernáthová Gizela | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
974/2019 | Vývoz fekálií | Paľkovičová Olga | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 38,40 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
975/2019 | Vývoz fekálií | Jobb Vladimír | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 38,40 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
976/2019 | odvoz smeti kontajnerom | JK Gabčíkovo s.r.o. | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 385,73 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
977/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 110,31 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
978/2019 | odvoz smeti kontajnerom | littlefinger, s.r.o. | 44768575 | Technické služby | 31826245 | Iné | 323,00 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
979/2019 | Vývoz fekálií | Judita Seboková | 33735981 | Tehchnické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
980/2019 | odvoz smeti kontajnerom | TRIO T.A. s.r.o. | 45849234 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | ||||
981/2019 | Vývoz fekálií | Stavebniny SERES, s.r.o. | 44874472 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 12.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra |