440/2019 |
PZP - súbor vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
14,89 € |
19.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
638/2019 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 350,87 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
650/2019 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
4,82 € |
15.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
661/2019 |
vyúčtovanie PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
5,32 € |
23.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
731/2019 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
636,89 € |
18.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
738/2019 |
PZP - súbor vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
666,46 € |
24.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
746/2019 |
Poistenie pre prípad kádeže MŠ VJM Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
50,40 € |
30.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019 |
Dodatok č. 11 k PZ č. 8331001060 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
30,02 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1210/2019 |
poistenie motorových vozidiel - súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
636,89 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019 |
Poistka č. 700781283 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
73/2019 |
Poistka č. 700781083 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1080/2019 |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 512,00 € |
19.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
297/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 468,80 € |
15.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 166,40 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 789,20 € |
24.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
374/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 422,00 € |
21.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
455/2019 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 504,80 € |
24.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
569/2019 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 607,60 € |
18.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
646/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 816,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |