131/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
386,40 € |
15.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
170,45 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
373/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
196,18 € |
28.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
427/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
243,45 € |
10.06.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
537/2019 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
243,20 € |
12.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
537/2019 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
243,20 € |
12.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
641/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
318,70 € |
09.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
722/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
277,10 € |
16.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
819/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
474,23 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
909/2019 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
461,98 € |
14.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1262/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
565,10 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1425/2018 |
vyhlásenie cez MR |
Lebeco, s.r.o. |
47544783 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,98 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
447/2019 |
vyhlásenie cez MR |
Medzičilizie |
00191396 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Kultúra, média, tlač |
3,32 € |
07.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
448/2019 |
uskutočnenie triedeného zberu za rok 2017 |
ENVI-PAK, a.s. |
35858010 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 960,02 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
665/2019 |
Pokuta za nedodanie tovaru |
AGROSERVIS spol. s.r.o. |
31441751 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 050,84 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
684/2019 |
nájomné reklamnej plochy |
Rublik Oskar |
33468915 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
724,20 € |
06.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
828/2019 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
23.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
829/2019 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
euroAWK, s.r.o. |
35808683 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
214,20 € |
21.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1175/2019 |
odmeňovanie skladníkov CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
251,08 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1194/2019 |
overenie váhy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
Iné |
60,00 € |
02.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |